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财务公司:强化内审工作 严守第三道防线
文/邓晓莉    图/  责任编辑/ 程必伟    2017年12月14日   [ ]

  

财务公司成立三年来,以合规审计为载体,强化内部控制制度建设,严守公司第三道防线,促进公司持续健康发展。

紧盯工作重点,规范审计流程。公司成立以来,围绕经营目标任务,瞄准管理薄弱环节,切实开展审计工作,已先后对重点业务和重点环节开展了全面的审计,实现了业务的全覆盖,杜绝死角。同时,针对公司新开展的业务,对同业理财投资业务进行了审计,对公司管理薄弱环节的有价证券及重要空白凭证管理情况开展了审计。审计过程严格执行市审计工作规程,确保审计结果真实和审计质量提高。三年来,共开展审计项目14个,审计发现问题53个,提出审计建议47条。

发挥监督职能,健全内控制度。三年来,公司根据审计建议,对《薪酬管理办法》《有价单证及重要空白凭证管理办法》《授信管理办法》《授权管理办法》等11个管理办法进行修订,同时新增《员工激励和奖励管理办法》《内部控制评价管理办法》等3个管理办法。促进公司内部控制制度不断健全、完善,实现合规经营。

坚持问题导向,督促整改到位。公司审计监察部建立审计整改台账,对每个审计项目发现问题逐一登记,实行限时、保质整改要求,并于整改到期时对照问题一一检查落实,实现闭环管理。

三年来,财务公司通过强化内部审计工作,不断完善内部控制,在重庆银监局现场检查和多次外部审计中均未发现重大问题,充分发挥了第三道防线的堡垒作用,确保了公司稳健发展。

 
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