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机制化建设 立体化防范 闭环化监管
——松藻公司渝阳煤矿2017尾矸销售管理初探
文/周春燕    图/  责任编辑/ 岳万梁    2017年07月18日   [ ]

  

如何防止国有资产流失或被盗,如何维护企业的利益。松藻公司渝阳煤矿坚持问题导向,对尾矸销售管理进行了初探,用机制化建设、立体化防范、闭环化监管的“三化式”管理,扎实推进尾矸管理工作,并取得了一定效果。

一、以问题为导向,强化机制化建设

一是转变观念谋思路。转观念提认识,强敏感快出击,认真研究部署尾矸管理工作,主动将尾矸管理作为效能监察项目进行立项监察。今年,除党委会讨论外,布置、安排、研究尾矸专题工作达20余次。对尾矸管理监督不到位、重视不够的相关责任人进行降职、岗位调离,经济考核达1.2万元。

二是理清思路定制度。坚持问题导向,按责任要实、措施要实、成效要实的“三实”工作原则,理清思路、细分工作、划定任务、编排节点,改变传统以文件转文件的落实方式,结合自身实际,出台了《煤矸销售管理办法》和《渝阳煤矿煤矸销售补充管理办法》两个办法,明确了相关部门和人员的职责和责任、奖惩。

三是传递压力亮利剑。矿不仅与管理尾矸的相关管理人员签订了岗位廉洁承诺书,而且与新上岗的4名计量员签订了特殊岗位承诺书,提出了凡违反规定,一律视情节轻重,调离本岗位、免除管理人员身份、解除劳动关系等党纪政纪处分,首次亮出“廉洁从业利剑”,坚持零容忍、把责任压力传递到每个人身上。规定凡串通煤矸购买商家对数量弄虚作假者,直接解除劳动关系;损失达1万元以上,移送司法机关处理。

二、以堵漏为切入点,强化立体化防范

(一)强化监控管理,实现“两个建立”

一是建立“立体式”办公网络视频监控体系

投入资金完善了视频监控系统,在原6个视频监控的基础上新增了9个,对尾矸出口、筛分楼落煤点、震动筛、A1机落煤点、选矸楼、尾矸入口进行重点监控,并新增了8盏照明灯,从而建立起了全方位、全覆盖、全过程、立体式办公网络视频监控体系,实现输入网址即可实现实时在线监控。

二是建立起“2*3+N”模式的监控管理体系

第一个“三”。三大部门24小时监控。尾矸所有视频图像含计量过程视频均传输到自动化控制中心及调度室,调度室、自动办、保卫科门岗三大部门24小时设专人监视视频。

第二个“三”。三名专人8小时监视。资产财务科副科长兼职计量管理员向帅、行办合同管理张邦强、纪委干事刘永红可在电脑上实时监控,确保了监控无遗漏。

“N”。是指无论是矿班子成员、还是相关部门负责人想查看尾矸现场情况,只要输入网址即可实时监控。

(二)强化硬件改造,实现“两个防止”

一是投入资金,设置煤坪、搭建厂棚、安设皮带形成单销系统;二是对运输通道、车辆交汇点地坪进行硬化。有效确保车辆正常运行,防止了商家以前经常以周边环境不好、不畅通为由,影响正常拉矸现象发生;三是专设汽车衡,新修计量磅房;四是规范安全护栏形成唯一通道。规范安全护栏,对关键部位进行了上锁,封闭其他通道,形成唯一通道,防止了商家漏称重。

(三)强化计量管理,实现“四个确保”

一是健全计量管理机构。抽调资产财务科副科长向帅为兼职管理人员,在业务范围内拥有管理、制卡等权限。配备了4名专职计量人员负责打单、称量及现场监管,确保了计量机构完善。

二是实行制卡准入机制。凡进入安稳斜井装运尾矸、11#煤的车辆都必须制卡,将行驶证、驾驶证等相关信息输入备案,实行“一车一卡一备案一准入”,确保了闲杂车辆不能蒙混进入。

三是实行权限限定机制。计量人员只有基本操作权限,即只能登陆、打印,电脑自动生成并打印出相对应车辆的信息业务单,计量人员无法变更、修改数据,确保了数据的真实有效。

四是实行三级审核结算。计量人员每天12点前必须将当天的票据交调度室初审,每旬由计量管理人员向帅进行二级审核,最后由合同管理人员张邦强进行三级审核后,才能结算,确保了结算数据的准确无误。

三、以落实为立足点,强化闭环化监管

(一)加强现场管理,规范操作流程

一是强化计量人员职责。矿不仅明确了计量人员空车、重车称重流程,而且要求其务必做到负责现场指挥,加强日常巡查监督(包括水箱放水、换车牌、车辆未停放磅体中央等违规行为)做好防盗和防流失工作;禁止向驾驶员和商家索贿或串通商家弄虚作假等“三负责三禁止”,若违反将受到相应考核和处理。

二是强化各类台帐登记。矿建立了上级领导监督台账、监督人员登记台账、交接班台账、尾矸登记台账等台帐。尾矸登记台账每天按时按量登记,且登记时间与计量系统一致,严禁错、漏、忘登记;交接班台帐严禁代、乱、错签;监督台账严禁代、乱签。

三是强化现场人员激励。为防止计量人员与商家沟通,进一步调动计量人员立足本职岗位、尽职履职,管理好尾矸积极性,矿特按销售量提取0.15元/吨专项资金用于现场监督、计量的直接相关人员工作激励。

(二)加强管理履职,细化监督责任

一是明职责强监督考核。矿成立了以矿长、党委书记为组长的领导小组,下设工作协调组和纪检监察组,明确矿领导以及行办、组织纪检科等5大部门人员职责,全力搞好煤矸销售管理。矿要求各部门和人员必须执行好领导监管到位、现场硬件设施到位、现场人员履职到位、部门监督管理到位等“四到位”,并实行过磅台账(或磅单)、视频监控相吻合等“四对口”管理。经营副矿长和纪委书记每月1次执法检查,纪检监察组每周1次执法检查等。若未严格执行“四到位”,矿将按规定进行逗硬考核、处理。

二是明确等级重点监督。今年,矿出台《关于加强对廉洁风险点排查监督工作的通知》,对全矿岗位廉洁风险进行全面排查,将尾矸管理作为一级风险点实行划片包保负责制。动态开展监督,针对督察出的问题,必须及时提出整改意见和措施建议,组织纪检科由专人负责建专帐,准确记录监督的进展情况,提出考评意见。截止目前,主动监督达63次,其中矿领导巡查9次。先后对空车过磅未到现场的计量人员、监控设施损坏未及时维修的自动办进行了考核。

(三)强化合同执行,严格履约管控

一是严格合同履行监管。行办专人每周定期通报货款支付情况和保证金的余额,当货款余额有可能低于10万元时,由行办专人负责催收补足50万元。矿还加强了现场合同履行的监督力度。经营副矿长牵头,组织相关人员不定期与綦江区双红建材厂负责人专题约谈,以确保合同的合法合规履行。

二是加强货款支付管理。矿加强货款支付管理,确保货款及时准时到位。资产财务科负责煤矸销售账款的结算、核查及专项资金使用建账等工作。截止7月10日,綦江区双红建材厂装运尾矸约3.3万吨,共计缴纳预付款571万元。1-6月,累计办理结算552万元。

通过“三化式”管理,渝阳煤矿实现了“三个消除”。

一是消除选矸人员弄虚作假的风险。原返聘了退休人员对尾矸中的原煤进行筛选处理,但商家通过各种渠道买通选矸人员,导致选矸人员不认真选煤或不选,如今取消了这一环节,凡经过震动筛后的尾矸一律打包销售给商家。

二是消除震动筛司机弄虚作假的风险。在震动筛位置安设高清摄像头对震动筛监护司机进行实时监控,并建立了震动筛监护司机每班汇报机制,每天检修确认整改机制,每周专项监督机制,消除了震动筛司机弄虚作假现象发生。

三是消除车辆司机弄虚作假的风险。实行制卡准入备案机制、车辆自重否决机制,即凡自重车辆超过常规自重吨位,一律不得进入,如三桥车不能超过13吨,以此防止水箱装水类似事件发生。

 
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